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市农业局2018年部门预算公开
作者:计财科 发布时间:2018-02-10 点击: 次

    一、部门主要职责及机构设置

(一)主要职责

孝感市农业局为孝感市人民政府工作部门。根据《孝感市机构编制委员会关于印发孝感市农业局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》,主要职责如下:

1、贯彻执行上级党委、政府关于发展农业和农村经济的方针、政策;研究拟订全市农业和农村经济发展战略、中长期发展规划,经批准后组织实施;拟订农业开发规划并监督实施;负责主管产业建设项目的立项、申报,并组织实施;编报部门预算并组织执行。

    2、贯彻执行国家农业产业政策,引导农业产业结构的合理调整、农业资源的有效配置和产品品质的改善;提出有关农产品及农业生产资料价格、大宗农产品流通、农村信贷、税收及农业财政补贴的政策建议;组织起草农业规范性文件;监督有关农业法律法规的执行,推进农业依法行政;负责种植业、绿色食品及农村生产生活节能产品的质量监督、认证工作;负责种子(种苗)、肥料、农药等农业投入品质量的检测、鉴定和执法监督工作;负责市内生产及外地引进的种子(种苗)、肥料、农药等产品的登记工作。

    3、促进农业产前、产中、产后一体化发展,拟订促进农产品加工业发展政策、规划并组织实施;指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设;研究制定全市大宗农产品市场体系建设与发展规划并组织实施;组织协调农业生产资料市场体系建设;预测并发布农业各产业产品及农业生产资料供求情况等农村经济信息;培育、保护和发展农产品品牌。

    4、制定年度农业生产指导计划、技术措施;掌握农业生产动态,承担农业防灾减灾工作;监测、发布农业灾情,组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨,提出生产救灾资金安排建议,指导紧急救灾和灾后生产恢复;负责农作物重大病虫害防治,指导植物防疫和检疫体系建设;组织、监督植物的防疫检疫工作;组织植物检疫性有害生物普查。

    5、指导粮食等主要农产品生产,组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策,引导农业产业结构调整和产品品质的改善;监督实施农业相关技术标准;会同有关部门指导农业标准化、规模化生产。

    6、制定农业科研、农技推广的规划、计划和措施,实施科教兴农战略;指导农业教育、农业职业技能开发和农技推广体系改革与建设;负责农业科技成果管理;负责农业植物新品种保护和农业转基因生物安全监督管理;会同有关部门拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施,参与实施农村实用人才培训工程;承担农村劳动力转移就业培训工作,会同有关主管部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理;指导农业行业协会的工作。

    7、承担提升农产品质量安全水平的责任,依法开展农产品质量安全风险评估,负责农产品质量安全监测;指导农业检验检测体系建设和机构考核;依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理;组织农产品质量安全的监督管理;依法开展农作物种子(种苗)、农药的许可,开展种子(种苗)、农药、肥料的监督管理。

    8、管理农业和农村经济信息,监测分析农业和农村经济运行,开展相关农业统计的工作;发布农业和农村经济信息,负责农业信息体系建设,指导农业信息服务;指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。

    9、制定并实施农业生态建设规划,指导农用地、宜农滩涂、农村可再生能源综合开发与利用以及农业生物物种资源的保护和管理;指导农业生物物质产业发展和农业农村节能减排,指导农业面源污染治理有关工作;组织农业资源开发与利用,指导生态农业、循环农业等发展。

    10、承办全市农业涉外事务管理,协助组织实施农业援外项目及有关农业国际经济、技术交流与合作事项。

    11、指导直属单位的工作;按照权限管理所属单位干部人事工作。

    12、承办上级交办的其他事项。

(二)内设机构

市农业局设9个内设机构:办公室(市场信息科)、党群工作(人事老干)科、计划财务科、科技教育科、行政审批科(政策法规科)、种植业科、经济作物科、农产品质量安全监督管理科、农业产业化科(外事外经科)。市农业局行政机关编制25名。

    (三)纳入部门预算单位及人员情况。

 2018年纳入农业局部门预算的单位有9个,其中:行政单位1个,公益一类事业单位8个。

具体部门为:

    1、孝感市农业局机关;

    2、孝感市农业科学院;

    3、孝感市农业技术推广总站;

    4、孝感市植物保护站;

    5、孝感市土壤肥料工作站;

    6、孝感市农产品质量安全监督检测中心;

    7、孝感市农业行政执法支队;

    8、孝感市农垦事业管理局;

    9、孝感市农村能源办公室。

2018年市农业局系统在职人员148人,其中:公务员23人、参照公务员管理34人、全额拨款事业单位91人。离退休人员132人,其中离休3人、退休129人。

 

 

 

二、2018年部门预算表

1、2018年市直部门收支预算总表。

单位名称:孝感市农业局                                   单位:万元

收    入

支     出

项目

预算数

项目

预算数

财政拨款收入

2342.3

农林水事务

2470.2

    经费拨款(补助)

1870.7

 

 

    纳入预算管理的非税收入安排的拨款

471.6

 

 

上级补助收入

50.0

 

 

单位往来收入

77.9

 

 

其他收入

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

2470.2

本年支出合计

2470.2

 

 

 

 

上年结余(转)

 

结转下年

 

动用事业基金

 

 

 

收入总计

2470.2

支出总计

2470.2

 

2、2018年市直部门收入预算总表。

单位名称:孝感市农业局                                  单位:万元

收    入

项目

预算数

财政拨款收入

2342.3

    经费拨款(补助)

1870.7

    纳入预算管理的非税收入安排的拨款

471.6

上级补助收入

50.0

单位往来收入

77.9

其他收入

 

本年收入合计

2470.2

 

 

上年结余(转)

 

动用事业基金

 

收入总计

2470.2

 

    3、2018年市直部门支出总表。

单位名称:孝感市农业局                                    单位:万元

功能分类科目

合计

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

单位往来支出

上级补助支出

 

合计

2470.2

2234.3

108.0

77.9

50.0

213

农林水支出

 

 

 

 

 

21301

农业

 

 

 

 

 

2130101

    行政运行(农业)

748.9

743.9

5.0

 

 

2030104

    事业运行(农业)

689.0

674.0

15.0

 

 

2130105

    农垦运行

134.9

119.9

5.0

10.0

 

2130106

    科技转化与推广服务

136.0

131.0

5.0

 

 

2130108

    病虫害控制

234.9

174.9

10.0

 

50.0

2130109

    农产品质量安全

152.0

34.1

50.0

67.9

 

2130110

    执法监管

218.3

210.3

8.0

 

 

2130126

    农村公益事业

156.2

146.2

10.0

 

 

 

4、2018年市直部门财政拨款收支预算总表。

单位名称:孝感市农业局                              单位:万元

收    入

支     出

项目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

财政拨款收入

2342.3

农林水事务

2342.3

    经费拨款(补助)

1870.7

 

 

    纳入预算管理的非税收入安排的拨款  

471.6

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

2342.3

本年支出合计

2342.3

上年结余(转)

 

结转下年

 

 

 

 

 

收入总计

2342.3

支出总计

2342.3

 

5、2018年市直部门一般公共预算支出表。

单位名称:  孝感市农业局                             单位:万元

功能分类科目

合计

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

 

合计

2342.3

2234.3

108.0

213

农林水支出

 

 

 

21301

  农业

 

 

 

2130101

    行政运行(农业)

748.9

743.9

5.0

2030104

    事业运行(农业)

689.0

674.0

15.0

2130105

    农垦运行

124.9

119.9

5.0

2130106

    科技转化与推广服务

136.0

131.0

5.0

2130108

    病虫害控制

184.9

174.9

10.0

2130109

    农产品质量安全

84.1

34.1

50.0

2130110

    执法监管

218.3

210.3

8.0

2130126

    农村公益事业

156.2

146.2

10.0

 

6、2018年市直部门一般公共预算基本支出表。

单位名称:孝感市农业局                              单位:万元

经济分类科目

预算数

其中

科目编码

科目名称

人员经费

日常公用

经费

 

合计

2234.3

1554.4

679.9

301

工资福利支出

1358.7

1358.7

 

01

  基本工资

556.3

556.3

 

02

  津贴补贴

446.8

446.8

 

03

  奖金

17.0

17.0

 

04

  社会保障缴费

338.6

338.6

 

302

商品和服务支出

379.9

 

679.9

01

  办公费

17.5

 

17.5

02

  印刷费

9.5

 

9.5

03

  水费

3.7

 

3.7

04

  电费

15.1

 

15.1

05

  邮电费

7.1

 

7.1

06

  物业管理费

7.5

 

7.5

07

  交通费

33.4

 

33.4

08

  差旅费

29.5

 

29.5

09

  维修费

12.4

 

12.4

10

  会议费

11.6

 

11.6

11

  培训费

2.5

 

2.5

12

  招待费

32.69

 

32.6

13

  一般设备购置费

9.9

 

9.9

14

  工会经费

16.3

 

16.3

15

  福利费

3.5

 

3.5

16

  其他商品和服务支出

467.8

 

467.8

303

对个人和家庭的补助

195.7

195.7

 

01

  离退休费

38.1

38.1

 

02

  住房公积金

157.6

157.6

 

 

7、2018年市直部门政府性基金预算支出表。

单位名称: 孝感市农业局                                单位:万元

功能分类科目

合 计

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

 

合计

 

 

 

 

 

0

0

0

 

8、2018年市直部门财政专项支出预算表。

单位名称:孝感市农业局                               单位:万元

项目

金额

合计

108

一、本级专项

108

1、阳光工程培训工作经费

5

2、农业技术推广工作经费

5

3、农产品质量检测经费

50

4、病虫测报及防控经费

10

5、化肥减量增效与耕地质量等级评价工作经费

15

6、种子管理及农产品质量安全监管

8

7、农垦(农场)工作改革经费

5

8、农村清洁能源与生态循环农业发展专项

10

二、对下转移支付

 

 

 

 

9、2018年市直部门“三公”经费预算表。

单位名称:孝感市农业局                          金额:万元、人

项    目

预算数

合    计

74.4

一、公务接待费

32.6

二、因公出国(境)经费

7.0

因公出国(境)人数(人)

1.0

因公出国(境)费用金额

7.0

三、公车购置及运行经费

34.8

  (一)公车购置费

 

公车购置数量(辆)

 

其中:新购车辆(辆)

 

      更新车辆(辆)

 

公车购置金额

 

  (二)公车运行维护费

34.8

 

    三、预算收支增减变化情况说明

1、2018年部门预算收支总计为2470.2万元,比上年减少7.62%,主要为退休人员统一纳入社保管理,退休工资由社保发放。

2、2018年预算总收入2470.2万元。其中:经费拨款1870.7万元,占总收入的75.73%;纳入预算管理的非税收入安排的拨款471.6万元,占总收入的19.1%;上级补助收入50万元,占总收入的2.02%;单位往来收入77.9万元,占总收入的3.15%。

3、2018年预算总支出2470.2万元。其中:基本支出2234.3万元,占总支出的90.45%,用于保障农业局机关、局直单位正常运转的人员经费和日常支出;比上年减少11.97%,主要为退休人员退休费纳入社保管理。项目支出108万元,占总支出的4.38%,用于保障农业局机关、局直单位完成特定工作任务进行的专项经费支出;比上年减少20.6%。上级补助支出50万元,占总支出的2.02%,主要为上级转移支付项目支出。单位往来支出77.9万元,占总支出的3.15%,主要为农产品检测项目和农垦业务支出。

四、运行经费安排情况。

2018年一般公共预算基本支出2234.3万元,比去年降11.97%。

(一)人员经费预算1554.4万元,比去年下降10.87%。

1、工资福利支出1358.7万元,比去年增18.7%,主要为人员工资晋级晋档增加。其中:基本工资556.3万元,比去年增21.3%;津贴补贴446.8万元,比去年增6.48%;社会保障和338.6万元,比去年增21.32%;奖金预算17万元。

2、对个人和家庭的补助支出195.7万元,比去年下降206%,主要为退休人员工资纳入社保发放。其中:离休经费38.1万元,公积金157.6万元。

(二)商品和服务支出预算679.9万元,比去年下降14.39%。主要是办公费、水费、维修费、会议费、培训费、招待费、一般设备购置费、其它商品和服务支出等比去年下降。

五、“三公”经费预算情况说明。

2018年“三公”经费预算数74.4万元,比去年增3.62%,主要为新增因公出国(境)预算费用。其中:公务接待费32.6万元,比去年下降14.88%,主要为各单位严格执行有关规定,继续压缩公务接待支出;公车购置和运行维护费34.8万元,全部为公车运行维护费,比去年增3.88%,主要为车辆购置使用时间长,车辆维护维修费增加;因公出国(境)1人,为市农垦事业管理局随省局开展农业开发合作出国(境),预算费用7万元。

六、政府采购安排情况说明。

2018年市农业局系统政府采购预算为759.2万元,其中:货物类采购399.5万元,服务类采购359.7万元。

七、专业性较强的名词进行解释

 1、财政拨款(补助)收入:指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

2、社会保障缴费:包括社会保障和就业管理事务、行政事业单位离退休、社会福利、残疾人事务等。

3、基本支出:指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、培训费、差旅费等)。

4、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    

 

 


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